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安乡县总工会2020年部门预算编报说明

来源: 发布时间:2020-06-08 15:25:12 浏览次数: 【字体:

安乡县总工会2020年部门预算编报说明

              目    录

第一部分   单位基本情况

第二部分   机构设置情况

第三部分   部门收支总体情况

第四部分   一般公共预算拨款收支情况 

第五部分   上级补助收入收支情况

第六部分   “三公”经费预算情况

第七部分    政府性基金预算拨款收支情况

第八部分   其他重要事项的情况说明

第九部分   名词解释


    一、单位基本情况

安乡县总工会现有人数45人,其中:编制人员21人,退休人员19人,其他人员5人。

单位职能职责:指导全县基层工会各项工作,承担职工维权、困难帮扶、医疗互助、技能培训、技术比赛、劳模推选、基层工会组建等工作,组织开展职工教育、文体活动、劳模慰问等活动,完成上级交办的中心工作任务。

    二、机构设置:

内设办公室、财务资产部、权益保障部、基层工作部、经审办公室。

    三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,县总工会2020年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入全部为县财政人员经费和工会经费拔款。没有政府性基金预算拔款和纳入财政专户管理的非税收入拔款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拔款和纳入财政专户管理的非税收入拔款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

安乡县总工会2020年收支总预算371.86万元。

1、收入预算:2020年收入预算371.86万元,为一般预算拨款371.86万元,占比100%,无政府性基金预算拨款。2020年收入预算较上年增加47.39万元,增加原因是:配套劳模资金47.39万元。

2、支出预算。2020年支出预算371.86万元。

其中:基本支出188.83万元,占比50.78%,主要是人员经费。

项目支出183.03万元,占比49.22%,主要是工会事务、劳模资金、扶贫等中心工作支出。

    四、一般公共预算拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入371.86万元,一般公共服务支出371.86万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出188.83万元,其中:工资福利支出166.71万元,包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。一般商品和服务支出17.50万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、水电气邮电费、手续费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助4.62万元,主要是生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

   (二)项目支出183.03万元,其中:专项商品服务支出141.55万元,主要包括邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、技能比赛、组建、部门支援、扶贫等中心工作支出。专项对个人和家庭的补助支出36.48万元,主要是劳模推评、三级劳模体检、市级劳模低收入补助等支出。资本性支出5万元,主要是办公设备购置及固定资产维修支出。

    五、上级补助收入支出情况

2020年没有上级补助收入支出预算安排。

    六、“三公”经费预算情况

    2020年“三公”经费预算数为1.95万元,其中:公务接待费1.95万元,公务用车购置维修及运行费0万元,与2019年决算持平;无公务车运行维护费和因公出国出境费。

    七、政府性基金预算拔款收支情况

县总工会2020年无使用政府性基金预算拔款安排的支出。

    八、其他重要事项说明

1、机关运行经费

2020年县总工会本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 17.50万元,比2019年预算减少3万元,下降17.14%。

2、政府采购情况。2020年部门政府采购预算总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。无国有资产占有使用情况。

4、重点项目支出预算绩效目标设置情况。2020年单位重点项目支出预算130万元,主要是扶贫、中心工作40万,“一户一产业工人”培训、组织职工技能竞赛支出25万元,基层工会组建、农民工入会支出15万元,上觧上级工会经费20万元,本级困难职工帮扶10万元、开展工会活动工作经费等20万元。

    九、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



                                       安乡县总工会

                                        2020年4月


附 :202006081532598280.docx

202006081533009491.xls


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